| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/13 PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO DE MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇAO, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE PASSO FUNDO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/13 PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO DE MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇAO, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE PASSO FUNDO. | 25,00 | ||
| 23/08/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 30/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859098 PAGTO. REF. EMPENHO 007913/2013 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 65574 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
