| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IQW 0370. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.437,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IQW 0370. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.437,71 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO DANFE 79.462 | 1.437,71 | ||
| TOTAL | 1.437,71 | 1.437,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.437,71 | |||
