| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 7924 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO 7881/2013. VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 8.596,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 7881/2013. VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 8.596,24 | ||
| 10/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPNHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3581, 3807, 3840, 3872, 3871, 3870, 3869, 3868, 3867, 3866, 3878, 3879, 3880, 3881, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3861, 3864, 3863, 3862, 3865, 3877, 3876, 3875, 3874, 3873, 3887, 3886, 3885, 3884, 3883, 3882, 3895, 3894, 3893, 3892, 3890, 3889, 3888, 3818, 3817, 3816, 3815, 3814, 3813, 3812, 3810, 3809. | 8.596,24 | ||
| TOTAL | 8.596,24 | 8.596,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.596,24 | |||
