| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7955 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE QUADRO DE FERRO P/ USO COMO SUPORTE AS TELAS DE PINTURA QUE SERAO EXPOSTAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE A 13ª EXPUARTE, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 02/09/2013 A 07/09/2013. | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE QUADRO DE FERRO P/ USO COMO SUPORTE AS TELAS DE PINTURA QUE SERAO EXPOSTAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE A 13ª EXPUARTE, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 02/09/2013 A 07/09/2013. | 408,00 | ||
| 03/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.233.768 | 408,00 | ||
| 12/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003244 PAGTO. REF. EMPENHO 007955/2013 METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 81494 | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
