| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PANO P/ USO DOS FUNCIONARIOS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PANO P/ USO DOS FUNCIONARIOS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS. | 960,00 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.239.869 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
