| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NA SECRETARIA CFE NF 2.085.011. | 77,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NA SECRETARIA CFE NF 2.085.011. | 77,30 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AXEXO. | 77,30 | ||
| 28/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850145 PAGTO. REF. EMPENHO 799/2013 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST - 62540 | 77,30 | ||
| TOTAL | 77,30 | 77,30 | 77,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
