| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: M.A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, BLOCO DE ILUMINAÇAO E PLACA FOTOLUMENESCENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, BLOCO DE ILUMINAÇAO E PLACA FOTOLUMENESCENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 590,00 | ||
| 02/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.249.219 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 590,00 | |||
