| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSCRIÇAO PARA TREINAMENTO DE SOCORRISTA REALIZADO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2013, EM VICTOR GRAEFF PELOS SERVIDORES ANDREIA PRATES E ANDRE GOMES DE OLIVEIRA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. INSCRIÇAO PARA TREINAMENTO DE SOCORRISTA REALIZADO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2013, EM VICTOR GRAEFF PELOS SERVIDORES ANDREIA PRATES E ANDRE GOMES DE OLIVEIRA. | 500,00 | ||
| 03/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 718 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
