| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF LIGAÇÕES TELEFONICAS CFE NF.38419308,18213969,18301839 | 40,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | VALOR REF LIGAÇÕES TELEFONICAS CFE NF.38419308,18213969,18301839 | 40,54 | ||
| 04/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF ANEXA | 40,54 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002590 PAGTO. REF. EMPENHO 80/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 40,54 | ||
| TOTAL | 40,54 | 40,54 | 40,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
