| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8009 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE RASTEL, ENXADA E MACHADO P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS. | 102,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE RASTEL, ENXADA E MACHADO P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS. | 102,43 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO DANFE 687 | 102,43 | ||
| TOTAL | 102,43 | 102,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,43 | |||
