| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8010 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA. | 207,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA. | 207,57 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO DANFE 687 | 207,57 | ||
| 27/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850724 PAGTO. REF. EMPENHO 008010/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 207,57 | ||
| 30/09/2013 | ANULAR EMPENHO REF. EMPENHADO EM NOME DE COOPERTIAVA TRITICOLA DE ESPUMOSO, ONDE DEVERIA SER EMPORIO DE FERRAGENS TK, QUE ORA SE REGULARIZA | -207,57 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -207,57 | ||
| 30/09/2013 | EMEPNHADO EM CREDOR INDEVIDO. | -207,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
