| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8020 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE TELHADO DA CASA DE CULTURA. | 202,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE TELHADO DA CASA DE CULTURA. | 202,39 | ||
| 24/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 333.012 | 202,39 | ||
| 30/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850098 PAGTO. REF. EMPENHO 008020/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 202,39 | ||
| TOTAL | 202,39 | 202,39 | 202,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
