| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
| Número do empenho: | 8030 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER DE ESPUMOSO A IBIAÇA, NO DIA 25/08/2013, COM RETORNO. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER DE ESPUMOSO A IBIAÇA, NO DIA 25/08/2013, COM RETORNO. | 780,00 | ||
| 02/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 3104 | 780,00 | ||
| 12/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197, 850198 PAGTO. REF. EMPENHO 008030/2013 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
