| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME |
| Número do empenho: | 8042 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA AREA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES, CFE CONTRATO Nº 59/2013. CONTRATO RECEBIDO PARA REGISTRO CONTABIL NO DIA 28/08/2013. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA AREA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES, CFE CONTRATO Nº 59/2013. CONTRATO RECEBIDO PARA REGISTRO CONTABIL NO DIA 28/08/2013. | 7.000,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 12 | 7.000,00 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850822 PAGTO. REF. EMPENHO 8042/2013 FABRICIO WERNER ME - 83402 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
