| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 8059 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 142,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 142,03 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 1289, 1290, 1287 E 1288. | 142,03 | ||
| TOTAL | 142,03 | 142,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 142,03 | |||
