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Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO.	Exportar os Dados

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutencao Asilo Luis Garaffa
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REPASSE DE RECURSOS, VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO LAR DO IDOSO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3400/2013 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.		100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	VALOR REF. REPASSE DE RECURSOS, VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO LAR DO IDOSO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3400/2013 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.	100.000,00
31/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
06/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.500,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. JANEIRO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			14.000,00
04/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.900,00
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002697 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			5.500,00
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. MARÇO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.900,00
16/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.400,00
09/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002899 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. ABRIL/2013. ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.400,00
14/05/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		8.800,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. MAIO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			8.800,00
25/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.400,00
25/06/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.100,00
01/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002999 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. JUNHO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			9.500,00
11/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.400,00
18/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.400,00
15/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.400,00
21/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003177 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. AGOSTO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.400,00
27/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		7.400,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.400,00
04/11/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		7.400,00
08/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			7.400,00
05/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.300,00
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ASSOC.AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO. - 64346			14.300,00
30/12/2016	ANULADO EMPENHADO A MAIOR.	-3.000,00
TOTAL		97.000,00	97.000,00	97.000,00
SALDO A PAGAR				0,00