| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAFACIOLI & PUTZEL LTDA |
| Número do empenho: | 8074 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 345,00 | ||
| 16/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.3813.897 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 345,00 | |||
