| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. AO CPM DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI REF. ASSINATURA BASICAS E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/11/12 A 17/12/12 COM VENC. EM 04/02/13, TEL. 54 3383-2269. | 185,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. AO CPM DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI REF. ASSINATURA BASICAS E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/11/12 A 17/12/12 COM VENC. EM 04/02/13, TEL. 54 3383-2269. | 185,36 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 185,36 | ||
| 04/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858590 PAGTO. REF. EMPENHO 810/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 185,36 | ||
| TOTAL | 185,36 | 185,36 | 185,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
