| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMBOLSO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO REF. RESSARCIMENTO DO VALOR DA AGUA CFE CONVENIO 1453/2011 E REGIME DE COLABORAÇAO P/ AJUSTAMENTO DAS MATRICULAS DA EDUCAÇAO INFANTIL NA EEEF ANDRE LUPATINI | 99,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR RELATIVO REEMBOLSO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO REF. RESSARCIMENTO DO VALOR DA AGUA CFE CONVENIO 1453/2011 E REGIME DE COLABORAÇAO P/ AJUSTAMENTO DAS MATRICULAS DA EDUCAÇAO INFANTIL NA EEEF ANDRE LUPATINI | 99,54 | ||
| 15/02/2013 | emepnahdo indeviadmente. | -99,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
