| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAPETES P/ USO NAS SALAS DE AULA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2310. | 491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAPETES P/ USO NAS SALAS DE AULA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2310. | 491,00 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 491,00 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858593 PAGTO. REF. EMPENHO 821/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 491,00 | ||
| TOTAL | 491,00 | 491,00 | 491,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
