| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF.MES AGOSTO DE 2013 | 1.150,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | FERIAS INDENIZADAS REF.MES AGOSTO DE 2013 | 1.150,87 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO DE 2013. | 1.150,87 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008279/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.150,87 | ||
| TOTAL | 1.150,87 | 1.150,87 | 1.150,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
