| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E ESTADO REF. LICITAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO CFE NF 3. 243. | 2.615,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E ESTADO REF. LICITAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO CFE NF 3. 243. | 2.615,32 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.615,32 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002687 PAGTO. REF. EMPENHO 832/2013 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 82026 | 2.615,32 | ||
| TOTAL | 2.615,32 | 2.615,32 | 2.615,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
