O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8419 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO E EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, CFE CONTRATO 52/2013 - 1º TERMO ADITIVO. 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO E EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, CFE CONTRATO 52/2013 - 1º TERMO ADITIVO. 1.200,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2798 E 2793. 300,00
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859247 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 2798 E 2793 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2846 E 2851 300,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2013 - REF. NF 2846 E 2851 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2013 - REF. NF 2900 E 2894 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
02/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2933 E 2938 300,00
24/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859546 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2013 - REF. NF 2933 E 2938 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração