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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8420 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇAO E RENDA CELINA ROTTA E SALAO DE EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO 52/2013 - 1º TERMO ADITIVO. 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE GERAÇAO E RENDA CELINA ROTTA E SALAO DE EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO 52/2013 - 1º TERMO ADITIVO. 1.200,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2805 E 2783 300,00
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002027, PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 2805 E 2783 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2858 E 2836 300,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2013 - REF. NF 2858 E 2836 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 300,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850807 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2013 - REF. NF 2883 E 2906 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
28/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2923 E 2942 300,00
04/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2013 - REF. NF 2923 E 2942. CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 300,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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