| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8449 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSTALAÇAO DE CENTRAL, LINHA E RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCAÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NO DIA 30/08/2013 P/ REGISTRO CONTABIL. | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | VALOR REF. INSTALAÇAO DE CENTRAL, LINHA E RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCAÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NO DIA 30/08/2013 P/ REGISTRO CONTABIL. | 715,00 | ||
| 08/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1542 | 715,00 | ||
| 18/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859249, 859248 PAGTO. REF. EMPENHO 8449/2013 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
