| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KBF - FISIOTERAPIA LTDA |
| Número do empenho: | 8465 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE AGOSTO/2013, CFE CONTRATO 044/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE AGOSTO/2013, CFE CONTRATO 044/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 6.900,00 | ||
| 10/09/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 296. | 6.900,00 | ||
| 18/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859685, 859684 PAGTO. REF. EMPENHO 008465/2013 KBF - FISIOTERAPIA LTDA - 65165 | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
