| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 8558 | Data de lançamento: | 03/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 3 MESAS SEXTAVADA DE CERAMICA. | 254,00 | 762,00 |
| 18.00 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 18 CADEIRAS DE CERAMICA. | 45,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 3 MESAS SEXTAVADA DE CERAMICA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE 18 CADEIRAS DE CERAMICA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MOBILIARIO P/ USO EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.572,00 | ||
| 16/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 2.929 | 1.572,00 | ||
| TOTAL | 1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.572,00 | |||
