| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DALTRO LUIS MANFROI |
| Número do empenho: | 8563 | Data de lançamento: | 04/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 306,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 306,80 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 13.272 | 306,80 | ||
| 04/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859673 PAGTO. REF. EMPENHO 008563/2013 DALTRO LUIS MANFROI - 79426 | 306,80 | ||
| TOTAL | 306,80 | 306,80 | 306,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
