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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	858	Data de lançamento:	01/02/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SR. ANTONIO NICOLINI, PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012.		1.580,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2013	VALOR REF AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SR. ANTONIO NICOLINI, PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012.	1.580,76
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
19/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. JANEIRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
04/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
10/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. MARÇO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
08/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. ABRIL/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
29/05/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859309 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. MAIO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
27/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		131,73
11/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
31/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		131,73
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
30/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		131,73
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859676 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. AGOSTO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
16/12/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		395,19
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
05/01/2014	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		131,73
21/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860234 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
21/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277			131,73
TOTAL		1.580,76	1.580,76	1.580,76
SALDO A PAGAR				0,00