| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8612 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 115. | 216,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 115. | 216,02 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 5.499 | 216,02 | ||
| 11/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859222 PAGTO. REF. EMPENHO 8612/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 216,02 | ||
| TOTAL | 216,02 | 216,02 | 216,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
