| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANTOS, VALIATTI & RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS EMEI'S DO MUNICIPIO CFE CONTRATO 009/2013. | 3.214,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS EMEI'S DO MUNICIPIO CFE CONTRATO 009/2013. | 3.214,30 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.214,30 | ||
| 25/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858664 PAGTO. REF. EMPENHO 862/2013 SANTOS, VALIATTI & RODRIGUES LTDA ME - 81558 | 3.214,30 | ||
| TOTAL | 3.214,30 | 3.214,30 | 3.214,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
