| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO REF. PUBLICAÇAO EDITAL 002/2013 - CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO REF. PUBLICAÇAO EDITAL 002/2013 - CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 165,00 | ||
| 08/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 7201 | 165,00 | ||
| 13/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850777 PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2013 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
