| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8652 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS P/ TRANSPORTE DE APCIENTES USUARIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 662,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS P/ TRANSPORTE DE APCIENTES USUARIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 662,25 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2185 | 662,25 | ||
| TOTAL | 662,25 | 662,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 662,25 | |||
