| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8675 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LUVAS E BOTINAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LUVAS E BOTINAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 57,00 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 24213 E 24212. | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,00 | |||
