| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POT. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 544,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 544,90 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 8076 | 544,90 | ||
| TOTAL | 544,90 | 544,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 544,90 | |||
