| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 118,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 118,49 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 337,272 | 118,49 | ||
| 02/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211 PAGTO. REF. EMPENHO 008696/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 118,49 | ||
| TOTAL | 118,49 | 118,49 | 118,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
