| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
| Número do empenho: | 8707 | Data de lançamento: | 10/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE BATERIA P/ REPOSIÇAO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | VEICULO Nº 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE BATERIA P/ REPOSIÇAO. | 900,00 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.346.756 | 900,00 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850812 PAGTO. REF. EMPENHO 8707/2013 VANDERLEI JOSE PROVENSI ME - 64561 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
