| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 8708 | Data de lançamento: | 10/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 7717/2013 REF. VALOR DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 50,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 7717/2013 REF. VALOR DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 50,54 | ||
| 10/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 255192, 255177, 255200, 255207, 255198, 255209, 255213, 255196, 255202, 255194, 255215, 255183, 255286, 255294, 255290, 255292, 255284, 255275, 255282, 71035, 255277, 255185, 255205, 255211, 252483. | 50,54 | ||
| TOTAL | 50,54 | 50,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,54 | |||
