| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8728 | Data de lançamento: | 11/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 95. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 94,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | VEICULO Nº 95. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 94,55 | ||
| 24/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 28 | 94,55 | ||
| 30/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850098 PAGTO. REF. EMPENHO 008728/2013 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 94,55 | ||
| TOTAL | 94,55 | 94,55 | 94,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
