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Exercício: 2013
Nome do Credor: JALUZA MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	04/02/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPBVIII

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE REALIZANDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NO PERIODO DE 13/02/13 A 31/12/13.		7.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2013	VALOR REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE REALIZANDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NO PERIODO DE 13/02/13 A 31/12/13.	7.880,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850071, 850070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. PERIODO 13/02/13 A 12.03.13 JALUZA MORAES - 82929			750,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850081, 850080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 13.03.13 A 12.04.13. JALUZA MORAES - 82929			750,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850099, 850100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 13.04 A 12.05. JALUZA MORAES - 82929			750,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850116, 850115 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 13/05 A 12/06/2013 JALUZA MORAES - 82929			750,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850126, 850125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JULHO/2013. JALUZA MORAES - 82929			750,00
12/08/2013	LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850135, 850137 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 13 DE JULHO/2013 A 12 DE AGOSTO/2013 JALUZA MORAES - 82929			1.000,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850146, 850145 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 JALUZA MORAES - 82929			1.000,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850154, 850153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 JALUZA MORAES - 82929			1.000,00
08/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850159, 850162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 13 DE OUTUBRO À 12 DE NOVEMBRO DE 2013 JALUZA MORAES - 82929			1.000,00
13/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		130,00
20/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2013 JALUZA MORAES - 82929			130,00
TOTAL		7.880,00	7.880,00	7.880,00
SALDO A PAGAR				0,00