| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 302,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 302,75 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 5.511, 5.486, 5.472, 5.538. | 302,75 | ||
| 02/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211 PAGTO. REF. EMPENHO 008755/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 302,75 | ||
| TOTAL | 302,75 | 302,75 | 302,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
