| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAREAR ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Treinamento de Professores. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA P/ PROFESSORES MUNICIPAIS, ENFOCANDO OS TEMAS "ETICA, COMUNICAÇAO E MOTIVAÇAO PROFISSIONAL". NOTA FISCAL ERCEBIDA NO DIA 12/09/2013 P/ REGISTRO CONTABIL. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | VALOR REF. CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA P/ PROFESSORES MUNICIPAIS, ENFOCANDO OS TEMAS "ETICA, COMUNICAÇAO E MOTIVAÇAO PROFISSIONAL". NOTA FISCAL ERCEBIDA NO DIA 12/09/2013 P/ REGISTRO CONTABIL. | 1.500,00 | ||
| 13/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 10 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
