| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
| Número do empenho: | 8876 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A TRIUNFO DIA 16/09/13 PARA LEVAR FAMILIA EM VELORIO CFE AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A TRIUNFO DIA 16/09/13 PARA LEVAR FAMILIA EM VELORIO CFE AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP. | 50,00 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
