| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI (EMPRESA) |
| Número do empenho: | 8898 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE 5 PROJETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO 68/2013. | 7.698,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 5 PROJETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO 68/2013. | 7.698,10 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.392.884 | 7.698,10 | ||
| 25/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859173 PAGTO. REF. EMPENHO 008898/2013 MARIELZA CAVALLI (EMPRESA) - 79538 | 7.698,10 | ||
| TOTAL | 7.698,10 | 7.698,10 | 7.698,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
