| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Fest Aniv.Mun.Natal Esp.Rodeio,Feira Enc | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL CFE CUPOM FISCAL 018640. | 67,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL CFE CUPOM FISCAL 018640. | 67,90 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 67,90 | ||
| 22/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850337 PAGTO. REF. EMPENHO 892/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 67,90 | ||
| TOTAL | 67,90 | 67,90 | 67,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
