| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 8937 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS RELATIVO TAXA DE VISTORIA. | 94,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS RELATIVO TAXA DE VISTORIA. | 94,20 | ||
| 17/09/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 94,20 | ||
| 25/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8937/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 410 | 94,20 | ||
| TOTAL | 94,20 | 94,20 | 94,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
