| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 8954 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CABEAMENTO ESTRUTURADO P/ INSTALAÇAO DE INTERNET DA OI NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.923,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CABEAMENTO ESTRUTURADO P/ INSTALAÇAO DE INTERNET DA OI NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.923,25 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.391.633 | 1.923,25 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850515 PAGTO. REF. EMPENHO 8954/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 1.923,25 | ||
| TOTAL | 1.923,25 | 1.923,25 | 1.923,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
