| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
| Número do empenho: | 8961 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 005/2013 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE FORMAÇAO CONTINUADA. | 546,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 005/2013 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE FORMAÇAO CONTINUADA. | 546,31 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 88563 | 546,31 | ||
| 16/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003236 PAGTO. REF. EMPENHO 8961/2013 CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301 | 546,31 | ||
| TOTAL | 546,31 | 546,31 | 546,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
