| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8965 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE 250 MTS DE ARAME FARPADO P/ USO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 115,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 250 MTS DE ARAME FARPADO P/ USO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 115,46 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 340.759 | 115,46 | ||
| 16/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850729 PAGTO. REF. EMPENHO 8965/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 115,46 | ||
| TOTAL | 115,46 | 115,46 | 115,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
