| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8968 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALR REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | VALR REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 255,00 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 3687 | 255,00 | ||
| 07/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000189 PAGTO. REF. EMPENHO 8968/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
